| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 313545707 |
| Číslo faktúry: | FD /0321/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | záloha ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2013 |
| Súbor: | FD_0321_13 |
| Zverejnené: | 23.10.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 04:48.
