| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20417236 |
| Číslo faktúry: | FD /0320/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Digi Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2013 |
| Súbor: | FD_0320_13 |
| Zverejnené: | 23.10.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:12.
