| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257051499 |
| Číslo faktúry: | FD /0323/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Metro Cash a Carry Slovak |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tovar-bosorky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2013 |
| Súbor: | FD_0323_13 |
| Zverejnené: | 23.10.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 19:08.
