| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4590358487 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovnaft, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nákup PHM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2013 |
| Súbor: | FD_0302_13 |
| Zverejnené: | 23.10.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 08:53.
