| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130004333 |
| Číslo faktúry: | FD /0324/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Drucker, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 384,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2013 |
| Súbor: | FD_0324_13 |
| Zverejnené: | 23.10.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 22:57.
