Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11700184 |
Číslo faktúry: | FD /0091/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | podklady na stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2011 |
Dátum úhrady: | 29.03.2011 |
Súbor: | FD_0091_11 |
Zverejnené: | 05.05.2011 |