| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002369 |
| Číslo faktúry: | FD /0294/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO za 8/13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3466,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0294_13 |
| Zverejnené: | 17.09.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 02:23.
