| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | VNET, a.s. |
| Adresa: | Černyševského 48,85101 Bratislava |
| IČO: | 35845007 |
| Predmet: | telefónna ústredňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 532,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Súbor: | FD_0119_24 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:36.
