| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0139/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2024 |
| Súbor: | FD_0139_24 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 17:35.
