| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0036/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0069/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Renegroup, s.r.o. |
| Adresa: | Sklárska 175/12,91441 Nemšová |
| IČO: | 52378420 |
| Predmet: | odvodnenie kalov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1560,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2024 |
| Súbor: | FD_0069_24 |
| Zverejnené: | 15.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:03.
