Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10110166
Číslo faktúry: FD /0092/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Some Slovakia, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: nože-drtička
Fakturovaná suma s DPH: 607,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 21.03.2011
Dátum splatnosti: 05.04.2011
Dátum úhrady: 29.03.2011
Súbor: FD 0092 11.pdf
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov