| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0439/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-SK, s r.o. |
| Adresa: | Gen. M. R. Štefánika 59,90101 Malacky |
| IČO: | 51667924 |
| Predmet: | elektromateriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2019 |
| Súbor: | FD_0439_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:54.
