| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0221/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0419/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Agrozet Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Pánska Dolina 3366/54 B,94901 Nitra |
| IČO: | 50874004 |
| Predmet: | opravu traktora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 685,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2019 |
| Súbor: | FD_0419_19 |
| Zverejnené: | 29.10.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:48.
