Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0212/19 |
Číslo faktúry: | FD /0411/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Plynoservis - ŠŠ |
Adresa: | Nám. SNP 1210,90101 Malacky |
IČO: | 30896967 |
Predmet: | servis plynového kotla v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2019 |
Dátum úhrady: | 16.10.2019 |
Súbor: | FD_0411_19 |
Zverejnené: | 29.10.2019 |