| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0219/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0415/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | LJ Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Mokráň Záhoň 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 45258911 |
| Predmet: | stavebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 333,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2019 |
| Súbor: | FD_0415_19 |
| Zverejnené: | 29.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:36.
