Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0406/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2019 |
Dátum úhrady: | 10.10.2019 |
Súbor: | FD_0406_19 |
Zverejnené: | 29.10.2019 |