Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0218/19 |
Číslo faktúry: | FD /0414/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | KASTA PLUS, spol. s r.o. |
Adresa: | Pieskovcová 32,84107 Bratislava |
IČO: | 45397619 |
Predmet: | pracovný odev |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2019 |
Dátum úhrady: | 21.10.2019 |
Súbor: | FD_0414_19 |
Zverejnené: | 29.10.2019 |