| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0222/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0462/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Kontura Slovakia, s.r.ro. |
| Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
| IČO: | 35726440 |
| Predmet: | toner box |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2018 |
| Súbor: | FD_0462_18 |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:20.
