| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151004498 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz TKO za 7/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3327,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Súbor: | FD_0313_18 |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:04.
