| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0155/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0317/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | LUCITEX - interier s.r.o. |
| Adresa: | Stupavská 2288/28,90101 Malacky |
| IČO: | 47481471 |
| Predmet: | PVC do školskej jedálne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 696,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2018 |
| Súbor: | FD_0317_18 |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:49.
