| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141059761 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 811,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Súbor: | FD_0302_18 |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:41.
