Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0149/18 |
Číslo faktúry: | FD /0303/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | N-Terr, s.r.o. |
Adresa: | Kukučínova 2040,06901 Snina |
IČO: | 46808876 |
Predmet: | LED žiarovky E27 |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0303_18 |
Zverejnené: | 28.08.2018 |