| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9180527 |
| Číslo faktúry: | FD /0307/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | správa siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Súbor: | FD_0307_18 |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:53.
