| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6230199004 |
| Číslo faktúry: | FD /0129/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Kärcher Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 31,94901 Nitra |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | čistiaci prostriedok-KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0129_18 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:29.
