Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30417236 |
Číslo faktúry: | FD /0051/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Digi Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinová 21/3692,85101 Bratislava |
IČO: | 35701722 |
Predmet: | poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2018 |
Dátum úhrady: | 26.02.2018 |
Súbor: | FD_0051_18 |
Zverejnené: | 14.03.2018 |