Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0027/18 |
Číslo faktúry: | FD /0052/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Energo System SK, s.r.o. |
Adresa: | D. Jurkoviča 2366/8,95503 Topoľčany |
IČO: | 50706861 |
Predmet: | svietidlo - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,61 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0052_18 |
Zverejnené: | 14.03.2018 |