| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180099 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Energo System SK, s.r.o. |
| Adresa: | D. Jurkoviča 2366/8,95503 Topoľčany |
| IČO: | 50706861 |
| Predmet: | svietidlá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2766,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2018 |
| Súbor: | FD_0063_18 |
| Zverejnené: | 14.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
