| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3018000088 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
| IČO: | 32630671 |
| Predmet: | elektromateriál do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 197,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
| Súbor: | FD_0042_18 |
| Zverejnené: | 14.03.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:25.
