Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 114188301 |
Číslo faktúry: | FD /0069/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | dve faktúry |
Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
Dátum úhrady: | 09.03.2018 |
Súbor: | FD_0069_18 |
Zverejnené: | 14.03.2018 |