| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6300143964 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 382,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0049_18 |
| Zverejnené: | 14.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:55.
