Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4184025766 |
Číslo faktúry: | FD /0039/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | záloha |
Fakturovaná suma s DPH: | 101,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | päť faktúr |
Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
Dátum úhrady: | 09.02.2018 |
Súbor: | FD_0039_18 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |