Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7401254839 |
Číslo faktúry: | FD /0492/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčtovanie-oprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 7445,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | dve faktúry |
Dátum doručenia: | 24.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0492_17 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |