Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3017000628 |
Číslo faktúry: | FD /0488/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
IČO: | 32630671 |
Predmet: | elektromateriál-VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 354,67 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0488_17 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |