Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151004283 |
Číslo faktúry: | FD /0489/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vývoz TKO 12/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3288,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0489_17 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |