Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7454078509 |
Číslo faktúry: | FD /0490/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,94 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0490_17 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |