Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0008/18 |
Číslo faktúry: | FD /0005/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | BScom, s.r.o |
Adresa: | Spojenecká 69,54101 Trutnov |
IČO: | 27466787 |
Predmet: | kávovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 522,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
Dátum úhrady: | 09.01.2018 |
Súbor: | FD_0005_18 |
Zverejnené: | 12.02.2018 |