| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6201004198 |
| Číslo faktúry: | FD /0206/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Kärcher Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 31,94901 Nitra |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | čistiaci prostriedok do čističa KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2017 |
| Súbor: | FD_0206_17 |
| Zverejnené: | 22.06.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:42.
