| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170041 |
| Číslo faktúry: | FD /0174/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Unitools, s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 683/195,07501 Trebišov |
| IČO: | 47555670 |
| Predmet: | pletivo-štadión |
| Fakturovaná suma s DPH: | 579,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2017 |
| Súbor: | FD_0174_17 |
| Zverejnené: | 22.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
