Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0145/16 |
Číslo faktúry: | FD /0306/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
IČO: | 32630671 |
Predmet: | elektromateriál |
Fakturovaná suma s DPH: | 378,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2016 |
Dátum úhrady: | 25.08.2016 |
Súbor: | FD_0306_16 |
Zverejnené: | 20.09.2016 |