| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151003315 |
| Číslo faktúry: | FD /0290/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz TKO za 8/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3579,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0290_15 |
| Zverejnené: | 22.09.2015 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:15.
