Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0124/15 |
Číslo faktúry: |
FD /0239/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Čistenie kanalizácií |
Adresa: |
Letná 37/A,90301 Senec |
IČO: |
40505219 |
Predmet: |
čistenie kanalizačného potrubia |
Fakturovaná suma s DPH: |
1101,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.07.2015 |
Dátum vystavenia: |
24.07.2015 |
Dátum splatnosti: |
07.08.2015 |
Dátum úhrady: |
28.07.2015 |
Súbor: |
FD_0239_15 |
Zverejnené: |
26.08.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov