Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0125/15 |
Číslo faktúry: | FD /0242/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Hydrotech, a.s. |
Adresa: | Modranská 15,90201 Vinosady |
IČO: | 17315395 |
Predmet: | servisné práce na ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 543,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2015 |
Dátum úhrady: | 03.08.2015 |
Súbor: | FD_0242_15 |
Zverejnené: | 26.08.2015 |