Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001151 |
Číslo faktúry: | FD /0110/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz TKO za 3/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3289,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
Dátum úhrady: | 07.04.2011 |
Súbor: | FD 0110 11.pdf |
Zverejnené: | 06.05.2011 |