| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FV1110002 |
| Číslo faktúry: | FD /0090/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Klaudia Klímová |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | školské pomôcky-HN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2011 |
| Súbor: | FD_0090_11 |
| Zverejnené: | 06.05.2011 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 20:43.
