| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3011000245 |
| Číslo faktúry: | FD /0078/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektromateriál-štad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2011 |
| Súbor: | FD_0078_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:21.
