Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0592011
Číslo faktúry: FD /0080/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Jaroslav Pavlík
Adresa:
IČO:
Predmet: kanalizačný vak
Fakturovaná suma s DPH: 267,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.03.2011
Dátum splatnosti: 29.03.2011
Dátum úhrady: 21.03.2011
Súbor: FD 0080 11.pdf
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov