Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0592011 |
Číslo faktúry: | FD /0080/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Jaroslav Pavlík |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kanalizačný vak |
Fakturovaná suma s DPH: | 267,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2011 |
Dátum úhrady: | 21.03.2011 |
Súbor: | FD 0080 11.pdf |
Zverejnené: | 05.05.2011 |