| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2010 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Komunal Energy, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyúčtovanie el.en.-2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18488,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2011 |
| Súbor: | FD_0042_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 11:44.
