Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011014 |
Číslo faktúry: | FD /0005/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Technické služby Stupava, |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2011 |
Dátum úhrady: | 26.01.2011 |
Súbor: | FD 0005 11.pdf |
Zverejnené: | 05.05.2011 |