Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0210/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | VNET, a.s. |
Adresa: | Černyševského 48,85101 Bratislava |
IČO: | 35845007 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2024 |
Dátum úhrady: | 06.05.2024 |
Súbor: | FD_0210_24 |
Zverejnené: | 28.05.2024 |