Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0239/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Goled, s.r.o. |
Adresa: |
Roľníckej školy 3,94501 Komárno 1 (Ďulov Dvor,Hadovce,Komár |
IČO: |
50072595 |
Predmet: |
led žiarovky |
Fakturovaná suma s DPH: |
776,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
21.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
21.06.2024 |
Dátum úhrady: |
15.05.2024 |
Súbor: |
FD_0239_24 |
Zverejnené: |
28.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov